L’activité Preventeam est soutenue par une subvention de l’OCN pour un montant de CHF 15'000.-. En ce qui concernant le projet Academy, toujours en phase de développement, des cours ont été dispensés de manière bénévole. Ce projet est soutenu également par l’OCN à hauteur de CHF 15'000.-. Enfin, les charges Network correspondent à des cotisations dans diverses associations.

Outre les subventions OCN de CHF 30'000.- mentionnées ci-dessus, les subventions 2022 comptent également les sommes suivantes :

• CHF 125'500.- pour le fonctionnement général de l’association et ;
• CHF 44'333.65 dédiées à l’expansion de l’activité AdO dans d’autres cantons de Suisse (projet intercantonal).

En résumé, le total des subventions atteint CHF 199'833.65. Ce montant est complété par CHF 4'169.30 de dons et cotisations, ce qui constitue les autres revenus de CHF 203’852.95. Additionnés aux revenus de projets (CHF 28'727.00), nous obtenons le total des revenus de CHF 232'579.95.

À titre informatif, toutes les subventions reçues sont allouées selon le principe de la délimitation temporelle ; elles sont donc réparties dans les années pour laquelle elles ont été obtenues. Cela est effectué afin de garantir la vision à long terme.

Afin de mener à bien tous les projets en cours, l’association AdO a pu compter sur une équipe composée de 4 personnes pour un total équivalent à un emploi plein temps (EPT) de 1.20 (1 en 2021). Les frais de personnel se montent à CHF 98'740.25 contre CHF 92’474.96 en 2021. Cette augmentation est en lien avec l’augmentation des EPT.

Si nous reprenons le résultat des projets (CHF 157'105.70.-) auquel nous déduisons les frais de personnel de CHF 98'740.25, nous obtenons un seuil de fonctionnement de CHF 58'535.45.-.

Les frais de fonctionnement de l’association se montent à CHF 49'547.87. En comparaison à l’année passée, on peut noter une augmentation des frais des locaux, ce qui est était prévu étant donné que cette année, il y a eu 12 mois de charges loyer contre 8 mois en 2021. Autre augmentation notable, également prévue au budget, concerne le poste « Publicité, marketing et représentation ». Cette augmentation est due aux dépôts des marques AdO (Preventeam, Academy et Network).

Pour conclure, les frais hors activités correspondent à un amortissement du mobilier pour CHF 555.- relatif à l’achat de tables et chaises pour le nouveau bureau en 2021. En outre, les charges financières se montent à CHF 589.96, augmentation due à des frais de fin de leasing. Enfin, le résultat exceptionnel positif de CHF 1'231.65.- correspond à une dissolution de provision effectuée en 2021.

Au-delà des chiffres, l’année 2022 était très importante pour l’association qui a pu enfin tester sur le terrain tous les nouveaux concepts développés entre 2020 et 2021. Le retour des évènements a été dans l’ensemble positif. L’association ne compte cependant pas rester sur ses acquis et l’année 2023 sera remplie de nouveaux challenges avec notamment le démarrage du projet intercantonal ainsi que l’amélioration continue de l’offre proposée aux organisateurs d’évènements. Tout cela toujours dans la perspective de réduire les comportements à risque dans le milieu festif.